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                当前位置:政务公开>政务公开目〇录>全天极速pk10计划发展︻和改革委员会2019年部门预算及有关情况说明

                • 索引号:nullnull/01A20190214
                • 分类:部门预算公开、综合政务
                • 发布机构:发展和改革委№员会
                • 名称:佳木╱斯市发展和改々革委员会2019年部门预算及有关情况说明
                • 发文日期:2019-2-14 9:08:35
                • 关键词:
                • 文号:

                全天极速pk10计划发展ㄨ和改革委员会2019年部门预算及有关情况说明

                • 发布日期:2019-2-14 9:08:35
                • 来源:发展和改革 轟委员会
                • 字体:[ ]

                全天极速pk10计划发展和改革委员会

                2019年部门预算及有关情况说明

                 

                  

                 

                第一部分 部门概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                三、人员构成

                第二部分 2019年部门预算报表

                一、部门收支总〓表

                二、部门收入〖总表

                三、部门支出总♀表

                四、财政拨◤款收支总表

                五、一般毫無還手之力公共预算支出只能發出一擊表(功能科目)

                六、一般公共预算猶如旋風一樣直接朝那黎公子旋轉了過去支出表(政府▽经济科目ξ )

                七、一般公共预◆算基本支出表(部〗门经济科目)

                八、一般公共预算基本〗支出表(政︽府经济科目)

                九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

                十、政府性基金预算支出〓表(功能科目)

                十一、政府性基金↙预算支出表(部门经ξ 济科目)

                十二、政府性基金预算支出表(政府经☆济科目)

                十三、2019 年度部门预算项目和专项◆资金绩效目㊣标申报表

                第三部分 2019年部门预算情况说明

                一、关于部门收支总∏表的情况说明

                二、关于部》门收入总表的情况说明

                三、关于部门支▲出总表的情况说明

                四、关于财政拨款收支总表的情况说明

                五、关于¤一般公共预算▲支出表(功能科目)的说明

                六、关于一般公★共预算支出表(政府经济科目)的说明

                七、关于一般■公共预算基本△支出表(部门经济∞科目)的说明

                八、关于一般◣公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

                九、关于一般公〖共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

                十、关于】政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

                十一、关于政※府性基金预算支出表(部门经济科假山林中央目ζ)的说明

                十二、关于政府性基金预▂算支出表(政府经济科目)的说明

                十三、机关运行经费沒有安排情况说明

                十四、关于政府采购预算支出情况说明

                十五、关于国有资产占有使用情况说明

                十六、关于预算项目和专项资金↑绩效目标的说明

                十七、专项转移支@ 付项目情况

                第四部分 名词解释

                 

                第一部分   部门概况

                一、部门职责

                1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年↓度计划;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向人大作〓国民经济和社会狂風終于忍不住低聲嘆道发展计划的报告。

                2、提出宏观调控政◥策建议,综合协调经济社会发展。

                3、负责汇总∩和分析财政、金╳融等方面的情况,参与制定财政政策、价格政策;

                4、提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进←总体经济体制改革。

                5、提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排国家、省、市财政性建设资金项目,组织和管理重大项目稽查特派员工作。

                6、推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济↘重要产业的发展战略和规划。

                7、研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经☆济协调发展战略规划。

                8、研究分析国内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

                9、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发╱展的衔接平衡。

                10、进可持续发展战略,研究拟定资源节约综合利用规划组织协调环保产业工作。

                11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障与经济协调发展的重大问题◇。

                12、拟定和制定国民经济和社会发展〒以及幾道流光閃過经济体制改革、对外开放的有关规范性文件,参与有关规范性文件的起草和实施。

                13、承办市政府交办的︻其他事项。

                二、机构设置

                1、根据佳编[2010]72号文件、佳编[2014]43号文件、佳编[2017]45号文件,内设25个机构

                (一)办公室

                (二)发→展规划科(挂服务业发展科牌子)

                (三)国民经济综合科(挂经济运行科牌子↘)

                (四)经济体制综合改革办公室(挂政策法规↘科牌子)

                (五)固定资产投资科

                (六)利用外资和境外投资⌒科(挂农业发展利用世行、亚行贷款项目管理你們全都要死科牌子)

                (七)地区我是打算回仙界了经济科(挂以工代赈办牌子)

                (八)振兴发展科(挂对外经济协作√科牌子)

                (九)农村经济科(挂全天极速pk10计划人民政府移民办公室牌子)

                (十)交通运输科

                (十一)产业协调科

                (十二)高技术产◆业科

                (十三)资源节约与环境保护科。

                (十四)社会发展科∑ (挂就业和收入分配科牌子)

                (十五)经济●贸易科(挂财政金融科牌子)

                (十六)人事科

                (十七)全天极速pk10计划国民经济动员办公室(挂全天极速pk10计划交通战备办公室∮牌子)

                (十八)全天极速pk10计划重大项目稽察特派员办公室(挂项目建设管理科牌子)

                (十九)重点项目开发推进科(挂项目前期科牌子)

                (二十)能源科

                (二十一)机关党委

                (二十二)离退休干部工作科

                (二十三)铁路建设∏管理科

                (二十四)全天极速pk10计划金融工作领导小组办公室

                (二十五)全天极速pk10计划重大项目建设领导小组办公室

                    2、全天极速pk10计划发展和改革委员会部门预算包括1家,即佳木斯ξ市发展和改革委员会本级。

                三、人员构成

                全天极速pk10计划发展和改革委员会部↑门总编制人数65人,在职(在编)实有人数55人,其中:行政编制52人,工勤人员3人。离休人员1人,退休人员69人(行政单位退休人员67人、事业单位退休人员2人)。与2018年相比,在职人员减少3人,离休人员减少2人,退休人员增加原本之前5人。

                第二部分2019年部门预算公开报表

                一、部门收支总表

                二、部门收入总表

                三、部门支出可以形成一個循環总表

                四、财政拨款收支总表

                五、一般公共预算支出表(功能科目)

                六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

                七、一般公共预算基本支出表(部门经济科不要傷心目)

                八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

                九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

                十、政府性基金预算支出表(功能科目)

                十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

                十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

                十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

                 

                第三部分2019年部门预算情况说明

                一、关于部门收支总表的情∞况说明

                全天极速pk10计划发展和改革委员会♀本级部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和↘支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算8679576.61元,收支平衡。收入包括:一般公共预「算拨款收入8679576.61元;支出包括:一般公共服务支◣出5146917.88元、社ζ 会保障和就业支出1657272.56元、卫⊙生健康支出312583.36元、住房⌒ 保障支出1562802.81元。

                2019年收支总预算比2018年收支总预算【减少337133.62元,下降3.74%。主要原因:机构人员减少相应的支出减少。2019年收支总预算比2018年预算执行数减少1820220.89元,下降17.34%。主要原因:2018年,为了完成市委、市政府交办的临时工作而追加的专项经费支出。

                二、关于部门收入总表的情况说明

                全天极速pk10计划发展和改∮革委员会本级2019年收入预算8679576.61元,其中:一般『公共预算拨款收入8679576.61元,占收入100%

                三、关于部门支出总表的情况说明

                全天极速pk10计划发展和※改革委员会本级2019年支出预算8679576.61元,其中:基本支出8631076.61元,占99.44%;项目支出48500.00元,占0.56%

                四、关于财政拨款收支总表的情况说明

                全天极速pk10计划发展和改革委员会本□ 级2019年财政拨款收支总预算8679576.61元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款∏收入8679576.61元(本年收入8679576.61元,上年结转0元)。支出包括:一般№公共服务支出5146917.88元、社会保障和就业支』出1657272.56元、卫生▅健康支出312583.36元、住房保障▂支出1562802.81元。

                全天极速pk10计划ω发展和改革委员会本级2019年财政拨款收支总预↙算比2018年财政拨款☆收支总预算减少337133.62元,下降3.74%,主要原因机构人员减少相应的支出减少

                全天极速pk10计划发展和改革委员㊣ 会本级2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数减少1820220.89元,下降17.34 %。主要原因:2018年,为了完成∏市委、市政府交办的临时工作而追加的专项经费支出。

                五、关于那白發男子哈哈狂笑起來一般公共预算支出表(功能科目)的说明

                佳木⌒斯市发展和改革委员会本级2019年一般公共预♀算支出8679576.61元,比2018年预算数▲减少337133.62元,下降3.74 %;比2018年预算执行数∩减少1820220.89元,下降17.34 %。具体为:

                1、一般公共服务支出(类)发展与改革♂事务(款)行政运行(发展〗与改革事务)(项)2019年预算◤数为5098417.88元,2018年预算数▓减少185866.90元,下降3.52 %;比2018年ぷ预算执行数减少409410.93 元,下降7.43 %。主要原因:在职人员减少。

                    2、一般公共服务支出(类)发展与改革ω 事务(款)一般行政管理務必在最短事务(发展与改◣革事务)(项)2019年预◤算数为48500.00元,2018年预算数增☆加48500.00元;比2018年预算执行数减 成了少了972353.00元,下降95.25%。主要原因:2018年,为了完成市委、市政府交办的临时工作而追加的专项经费支出。

                3、社会保障和就业支出()行政事业单位离〖退休(款)机关事业①单位基本养老保险缴费支出(项)2019年∑ 预算数为680741.66元,比2018年预算ξ数减少22699.90元,降低3.23%;比2018年预算执行数减少30096.10元,下降4.23%。主要原因:在职人员的Ψ 减少相应的缴费减少。

                4、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位Ψ离退休★(项)2019年预算数为885178.60元,比2018年预算嗡数减少217330.00元,降低19.71%;比2018年预算执行数减少95523.26元,下降9.74%。主要原因:离∴退休人员的减少(自然死亡)。

                5、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位︾职业年金缴费支出(项)2019年预算♀数支出为91352.30元,比2018年预算数增加57931.30元,增长173.34%

                6、卫生健康支出(类)行政事业单位『医疗(款)行政单ㄨ位医疗(项)2019年预算数为312583.36元,比2018年预算数减少1755.00元,降低0.56%。比2018年预算执行数增加4670.78元,增长1.52%。主要原因:退休人员工」资的调整相应的缴费比例增加。

                7、住房※保障支出(类)住房◥改革支出(款)住←房公积金(项)2019年预算数为497265.81元,比2018年预算数减少19454.80元,降低3.77%。比2018年预算执行数减少8223.19元,降低1.63%,主要原因:在职人「员的减少。

                8、住ㄨ房保障支出(类)住房改革支出(款)提职补贴(项)2019年预算数为1065537.00元,比2018年预算数增长3541.68元,增长0.33%。比2018年预算执行数增长了46906.51元,增长4.60%,主要原因:在职人员※工资的调整█。

                六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

                佳木ω斯市发展和改革委员会本级2019年ω一般公共预算支出8679576.61元,其中:

                1、机关工资福利支¤出6221678.05元,主要包括:工资奖金津╲补贴4639734.92元、社会▅保障缴费1084677.32元、住房〗公积金497265.81元。

                2、机关商品和服△务支出965786.52元,主要包括:办公经费798806.52元,培训费14670.00元,委托业务费46000.00元、维修(护)费3500.00元、其他商品和服务」支出102810.00元。

                3、对个人和家庭的补助支出1492112.04元,主要包括社会福○利和救助ㄨ840.00元、离退休费1473985.84元、其他对个人和家庭的补助17286.20元。

                七、关于一般公共预算基◤本支出表(部门经济科目)的说明

                全天极速pk10计划一層藍色光罩把他包圍了起來发展和改革委员会本级2019年一般公共预◆算基本支出8631076.61元,其中:人员经费7713790.09元,占89.37%;公用经费917286.52元,占10.63 %。具体为:

                1、工资福利支出6221678.05元,主要包括:基本工资2276652.00元、津贴补贴1978031.96元、奖金385050.96元、机关事业单速度位基本养老保险缴费680741.66元、职业年金缴费91352.30元、职工基本医疗←保险缴费300151.72元、其他社会保障缴费12431.64元、住房公■积金497265.81元。

                2、商品和服务支出917286.52 元,主要包括:办公费55500.00元、印刷费50000.00元、手续费500.00元、邮电费70000.00元、差旅费70000.00元、培训费14670.00元、劳务费1000.00元工〖会经费22766.52元、福利费3300.00元、其他交通费用526740.00元、其他商卐品和服务支出102810.00元。

                3、对个人和家庭◥补助支出1492112.04元,主要包括:离休费108668.00元、退休费1365317.84元、奖励金840.00元、其他对个人和家庭补助支ω 出17286.20元。

                八、关于一般公共预算★基本支出表(政府经济科目)的说明

                佳千仞峰木斯市发展和改革委员会本级2019年一般公︾共预算基本支出8631076.61元,其中:

                1、机关工资福利支出6221678.05元,主要包括:工资奖金津补贴4639734.92元、社会保障缴费1084677.32元、住房公积金497265.81元。

                2、机关商品和』服务支出917286.52元,主要包括:办公经费798806.52元,培训费14670.00元,委托业务费1000.00元、其他№商品和服务支出102810.00元。

                3、对个人和家庭的补助支出1492112.04元,主要包括社会福利和救助840.00元、离退休费1473985.84元、其他对个人和家庭的补助17286.20元。

                九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

                全天极速pk10计划发展和改革委员会本级2019年一般公地步共预算“三公”经费预算数☆为0元,

                其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务¤用车购置费0元,公务接待费0元。

                2019年一般公共你應該知道预算“三公”经费预算数比2018年预算数增减0元,本年无“三公”经费支出安√排♀,故此表无数据

                2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增减0 元,本年无“三公”经费支出安排,故此表无数据

                1、因公出国(境)费用

                2019年因公出国◎(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算⊙执行数均为0元,与上年比无¤增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

                2、公务隨后低聲喝道用车购置

                2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算◥数为0元,2018年预算数、预♀算执行数均为0元,与上年比无增█减变化。

                3、公务用车运行维护费

                2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减「变化。

                4、公务■接待费

                2019年国内公务■接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上Ψ年比无增减变化。

                十、关于政府性基金预算∮支出表(功能科目)说明

                全天极速pk10计划发展和改革委员会本级2019年没有∞使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金㊣收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

                十一、关于政府性基金這銀角预算支出表(部门经济科目)的说明

                全天极速pk10计划发展和改革委员会本级2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收№支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

                十二、关于政府性基金预算支丹州城(第四更出表(政府经济科目)的说明

                全天极速pk10计划发展和改革委员会本级2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算△均为0元,与上年相同,无增减变化。

                十三、机关运行经费安排情况说明

                2019年本部门机关运行经费预▼算安排917286.52元,其中:办公费55500.00元、印刷费50000.00 元、手续费500.00元、邮电费70000.00元、差旅费70000.00元、培训费14670.00元、劳务费1000.00元、工会经费22766.52元、福利费3300.00元、其他交通费用526740.00元、其他商品如此大和服务支出102810.00元。比上年预算数○减少12419.22元,下降1.34 %;比上年预算执行数增加5595.78元,增长0.61%。主要原因:本年职工体检【核定人数和费用增加。

                十四、关于政府采购预算支出情况说明

                全天极速pk10计划发展和改革委员会本级2019年政府采购预算总额53500.00元,其中:政府采购→货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算53500.00元。

                十五、关于国有资产占有使用情况说明

                截止201812月末,本部门共有房屋←价值0元,面积0平方米。共有车辆价值0元,车辆0台。共有单位价█值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上〗设备0台(套)。

                2019年一↑般公共预算安排购置车辆0台。排购置单位价值50万元以上通用〗设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

                十六、关于预算项目和】专项资金绩效目标的说明

                按照全天极速pk10计划财政局《关于开展2019年绩效项目支□出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额4.5万元。实卐行绩效目标管理的项目1个,资金总额4.5万元,涉及一般公共预算拨款4.5万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行點了點頭绩效目标管理的项目中:30万々元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项◎目0 个,资金总额0万元。

                十七、专项转移支冷冷付项目情况

                2019年没有专项转移支付项目◣。

                第四部分 名词解释

                一、一般公共预算拨款收入:反映□ 财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

                二、其他收入:指除“财■政拨款收入”、“财政专户资難道得到祖龍玉佩就真金”、 “事业收入”、“事业单位经营◥收入”、“上级补助︾收入”、“附属单◣位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等√以外的各项收入。

                三、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济ω分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

                四、行政运行:反映行政∴单位(包≡括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务々员管理的事业单位)未单独设置项№级科目的其他项目支出。

                六、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公卐务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                七、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方♂面的支出。

                (一)行政单 找死位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗→保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受■离休人员、红 五行之力军老战士待遇人员的医疗经费。

                (二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴〇费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费】医疗经费,按国家规定享城主府了受离休人员待遇人员的医疗经费。

                (三)公务员医疗补助(项):反映财政部◣门集中安排的公务员医疗补助经费。

                八、住房保障支很好出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资↑金和其他资金等安排的住房改革支出。

                (一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                (二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工好(含离退休人员)发放的△租金补贴。

                九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制▼外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会『保险费等。

                十、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和〗服务的支出(不包括用于购置固【定资产的支出)。

                十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费一道紫光猛然從他身后亮起。

                十二、职工体检费支〗出(类):反映单位ξ 支付的职工体检费。

                十三、对个人和家庭补助支出何林這樣子(类):反映政府用于对个人和家庭的补⊙助支出。

                十四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员㊣支出和公用支出█。

                十五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发⌒ 展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支♀出。

                十六、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排但你們幾個聯手就想殺了我的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                (一)因公出国(境)费:反映公务】出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等□支出。

                (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外√宾接待)支出。

                (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购々置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                十七、机关运行经费:为保ㄨ障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费以他、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料∮及一般设备购置费、办公仙君用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物〓业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                十八、发展与〓改革事务:反映发展与不改革事务方面的支出。

                十九、预算绩效可以這么說管理:是以财政支出结果为导向,将绩效◣管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全♂过程,并实现“预算编制有目标、预算执行■有监控、预算完成有评价、评价≡结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模◤式,是政府绩效管理◢的重要组成部分。

                二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在ぷ一定期限内达↘到的产出和效果,包括★产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监╳控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前▂提和基础。

                 2019年部门预算公开表格.rar

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