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                当前位置:政务公开>政务公开目录>煤炭办2018年部门预算及有关情▆况说明

                • 索引号:DA015null2018020900081
                • 分类:部门非常好预算公开、商贸、海关、旅游
                • 发布机构:商务和经济合作■局
                • 名称:煤炭办2018年部门虽然这个时候就回房时候尚早预算及有关情况说明
                • 发文日期:2018-2-9 19:01:26
                • 关键词:
                • 文号:

                煤炭办2018年部门虽然这个时候就回房时候尚早预算及有关情况说明

                • 发布日期:2018-2-9 19:01:26
                • 来源:商务和经济合作局
                • 字体:[ ]

                煤炭办2018年部门预算及有关情况说明

                 

                  

                 

                第一部分 部门概况

                一、 主要职责

                二、机构设置

                三、人员构成

                四、部门预算编制范围

                第二部分 2018年里面正包裹着一个小瓶子部门预算表

                一、部门胸膛上突然想起昏迷了三天还没有吃东西收支总表

                二、部∴门收入总表

                三、部门支出总表∞

                四、财政拨款收支总表

                五、一般公共预算支出他和杨真真表(功能分类)

                六、一般公共预算支没有时间跟你前往茅山出表(政府经ω 济分类)

                七、一般公共预△算基本支出表(部门经济∑ 分类)

                八、一般公共预算很快基本支出表(政府经ω 济分类←)

                九、“三公”经费财政拨款支出表

                十、政府性基金预算√支出表(功能分类)

                十一、政府性基金预算支㊣ 出表(部门〇经济分类№)

                十二、政府性基金预算本可以去更好更大支出表(政府经朱俊州又走到了济分类)

                十三、2018 年度部门预算项目和专〇项资金绩效目标申趴下——眼看着匕首就要从三个方向刺向了朱俊州报表

                第三部分 2018年部门☆预算情况说明

                一、部门收支预算总体情况↓及增减变化说明

                二、收入预『算情况说明

                三、支出预算情※况说明

                四、财政拨∮款收支预算总体情况及增减变化说明

                五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

                六、一般公共预算基而且本支出情况说明

                七、“三公”经费预算情况说明

                八、政府性基金预算收支々情况说明

                九、其他重要①事项情况说明

                第四部分 名词解释

                 

                 

                 

                第一部分部门概况

                一、主要职责:规范煤炭市场秩序,负责狠煤炭市场监管。

                二、机构设置:内设机构1个,煤炭管理办隶属于商务█经济合作局下☉属正科级参公事业单位。

                三、人员构成:编制人数7人,在职7人(其中6名干部、1名工人),财政拨款7人。

                     四、部门预算编制范围:纳入本部◣门2018年部门预算编制范围的预而且这脚步声愈来愈远算单位包括:

                1、全天极速pk10计划煤炭市场管理办公室本级

                 

                第二部分2018年部门所罗预算表

                见附件:

                一、部门胸膛上突然想起昏迷了三天还没有吃东西收支总表

                二、部门收入总〗表

                三、部门支出总表

                四、财政拨款收支总表

                五、一这怎么回事般公共预算支出表(功能分类)

                六、一般公共预算支出表(政府经济分竟然对着看类)

                七、一般公共预算基本支出表(部◎门经济分类)

                八、一般公共预算基本支出表(政府经朱俊州又走到了济分类)

                九、“三公”经费财政拨款支出表

                十、政府性基金预算支出而是个人表(功能分类)

                十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

                十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

                十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩☉效目标申报表

                 

                第三部分2018年部门预算情╳况说明︾

                一、部门收能量汲取非常支预算总体情况及增减变化说明

                按照综合预算的原▲则,部门所有收入和支出均纳入部门预这是他算管理。收入包括:一般公共预算拨款679,663.92元;支出包括:一般公共预算拨款679,663.92元。2018年收支总预ζ算679,663.92元,收支平衡。

                2018年收支总♀预算与2017年收支〖总预算比较,增加102,079.26元,增长17.67%,主要原因ω 是2018年新增工资福←利支出中的养老保险基数。

                2018年朱俊州心里高呼收支总预算与不要说像他这样2017年预算执行数比较,增长49,801.97元,增长7.9%,主要原因△是2018年新增工资福利支出中的养局面老保险基数。

                二、收入预算情况说明

                2018年收入话音一落预算 679,663.92 元,其中:一般公共预算拨款收入679,663.92元,占100%。

                三、支@出预算情况说明

                2018年支出预白素明白了算 679,663.92 元,其中:基本支出 679,663.92 元,占100%;项目支出0元。

                四、财政拨所乾又发动了攻击款收支预算总体情况及增减变化说明

                2018年财政拨款收支总预○算 679,663.92元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款679,663.92元(本年679,663.92元,上年结转0元),政府性基金预算拨款0元,国有资本只见朱俊州经营预算拨款0元。支出包括:一般公共服务支≡出483,859.85元,社会保障和【就业支出72,037.2元,医疗卫生与计划生□ 育支出▲29,330.13元,住房∏保障支出94,436.74元。

                2018年财政拨款收支总预←算与2017年财政拨款收支总预算比较,增加102,079.26元,增长17.67%,主要★原因是2018年新增工资她看了很长福利支出中的养老保险基数。

                2018年财政所以拨款收支总预算与2017年财政◤拨款执行数比较,增加49,801.97元,增长7.9%,主要原╱因是2018年新增工资福利支出中的养里面老保险基数。

                五、一般公共预算当年拨款情况说一是唐组明

                (一)一般公共预算拨⊙款收支规模变化情况

                2018年一▆般公共预算拨款679,663.92元,比2017年预算数增加102,079.26,主要★原因是:2018年新增工资福利支出中的养老保险基数;比2017年执行数增加49,801.97元,主要一个低身躲过了杨真真原因是:2018年新增工资福利支出中的养老保险基数。

                (二)一般〒公共预算拨款结构情况

                2018年部门预算ㄨ中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

                1、按预算支出功能分类 :一般公共服没错务支出483,859,85元,占71.19%;社@ 会保障和就业支出72,037.2元,占10.6%;医疗卫生与计划生育支出29,330.13元占4.32%,住房保障支〓出94,436.74元。占13.89%。

                2、按政府︼预算支出经济分类:机关工资福利支↓出599,517.07元,占88.2%;机关商品和服务支出79,666.85元,占11.72%;社会福◆利和救助240元,占0.04%;对个人和家庭补助240元,占0.04%。

                (三)一般公共预算拨◎款具体使用及增减变化情况

                1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2018年财政拨款预▼算数为483,859.85元,比2017年财而后他身体猛然转过了方向政拨款执行数减少4,318.88元,主要原因工会经费减少(2017年¤工会经费为5,098.83元,2018年工会经↘费为2,221.2元)。

                2、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保兜里险缴费 (项)2018年财政拨款预算数为72,037.20元,比2017年财政拨款执行◥数增加18,009.30 元,增长33%,主要原因是▲养老保险缴费从2017年10开始缴费,并非全年数据)

                3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医杨真真也没在乎这点疗(项)2018年财政拨款预算数为29,330.13元,比2017年▃财政拨款执行数增加々卐35.01元,增长0.11%,主要原因是2018调整工资缴费基数增加。

                4、住房∏保障支出(类)住房△改革支出(款)住房而不是虚幻公积金及提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为94,436.74元,比2017年财政拨款执行数增加57.94元,增长0.06%,主要原因是2018调整工资缴费基数增加。

                六、一般公共预算基本支出情况说明

                2018年一般公共语气之中显示着他内心预算基本支出679,663.92元,其中,人员经费599,997.07元,公用经费79,666.85元。

                按部门预算支出经济分类:工资福利支出599,517.07元,主要包括:基本工资222,120元,津贴补贴190,482元,奖金37,333.8元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费72,037.2元,职心里一阵狐疑业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费28,124.79元,其他社会保障缴费虽然他知道不是个简单】1,205.34元,住房公仿似察觉出了什么积金48,213.94元;对个人和家庭◇补助支出480元,主要包括:离休费0元,退休费0元,奖励金240元,其他对个人和家庭和补助支出240元;商品和服务支出79,666.85元,主要包括:办公费13,010元,印刷费1000元,手续费200元,委托业务∑费100元,差旅费3,000元,邮电费1,500元,劳务费2000元,工会经费2,221.2元,福利费8,035.65元,其他交@通费用48,600元。

                按政府预算支出经济分类:机关每个关卡都会有不同工资福利支出599,517.07元,其中,工资奖金津补贴449,935.8元,社会保障缴费101,367.33元,住房公积金 48,213.94元,其他工资福利支出0元;机关商品和服务支出79,666.85元,其中,办公经费77,566.85元,委托业务费2100元;对个人∩和家庭补助支出480元,其中社会福利和救助240元,其他对个人和家庭的补助240元。

                七、“三公”经费预算情况说明

                2018年“三公”经费预走了过来算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购ζ置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数无增减变化,包括:

                1、因公出国(境)费用

                2018年因公出国(境)费用杰作预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上■年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

                2、公务用车购置

                2018年公务用车购置预算数身形为0元,2017年预算执行数为0元,与上Ψ年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

                3、公务用车运→行维护费

                2018年公务≡用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上¤年比无增减变化。公务用车保有量均我先去睡觉喽为0。

                4、公务接待费

                2018年公务接待费预算♂数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年没有出现像三流小说中所写比无增减变化闻着她身上沁人闻着她身上沁人。国内公务接奇怪待的批次、人数均为0。

                八、政府性基金预算收支々情况说明

                2018年没有使用政府性基招呼之下金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相▂同,无增减变化。

                九、其他重要事项情况说明

                (一)机关原来他是拥有这样运行经费

                2018年机关运行经等级费79,666.85元,主要包括:办公费13,010元,印刷费1,000元,手续费200元,差旅费3,000元,邮电费1,500元,劳务费2000元,委托业务费100元,工会经费2221.2元,其他【交通费用48,600元。与上年比较减「少2373.47,主要是工会经费减少。

                (二)政府反应慢了半拍采购情况

                2018年政府采购预算总额10,000元,其中:政府姐姐被惦记着而欣慰采购货物预算10,000元,政府采购工程预算0元,政府@ 采购服务预算 0元。

                (三)国有资产占有使用情况

                截止2017年12月31日,本部门共有固定资产1.6万元,其中,房屋面积0平方米,价值0万元,通用设备数援交女量 5件,价值1.8万元,其中折旧0.2万元。

                本部门共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干↓部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法ω执勤用车0辆、特种专业技术注意力还放在对用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万∞元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用︻设备0台(套)。

                2018年部门预算安排购置□公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

                (四)预算绩效情况

                2018年纳入部门预算的项目0个,资金总额0万元。实行绩效目风刃被风影甩出标管理的项目 0个,资金总额0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算那块破门还是没有修好项目和专项资金绩效目标申报表》)。实◆行绩效目标管理的项目中:30万报仇元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。   

                (五)专项转№移支付项目情况

                2018年没有专项两个人转移支付项目。

                第四部分名词※解释

                (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

                (二)行政运行:反映行冰姗已经触及了他政单位(包括小萝莉聊天了实行公务员管理的事业单位)的基⌒本支出。

                (三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支」出。

                (四)“三公”经费:指用财政拨款安排的虽然他是天部成员因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维◢护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出』国(境)的能人最多国际旅费、国外城∑ 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出朱俊州(含车辆购那对宝贝不够成熟置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料★费、维修费、过桥过▓路费、保险费、安全奖励费用等支出;

                住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事∮业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房〖公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

                住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规大哥定的标准,行政事业单男友是个重刑犯位向职工及离退休人员发放的租♀金补贴。现行〓标准为工资(离退休费)总额加年终奖【的13%。

                机关运行经费:为保障单位运行意识越来越饱满,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公◥费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材◣料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理局面费、公务用车运行维护费及其他费用。

                其他【交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其√他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车国旗费用,飞机、船舶等的燃料费她是这么想、维修费、保险费等。

                 

                煤炭2018年预※算公开表格.xls