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                当前位置:政务公开>政务公开目录>2018年全天极速pk10计划发改委部门预算分使得析报告

                • 索引号:DA002null/01C2018020700005
                • 分类:部门预算公开、财政、金融、审计
                • 发布机构:
                • 名称:2018年全天极速pk10计划发改委部门预算分析报告
                • 发文日期:2018-2-7 10:22:18
                • 关键词:
                • 文号:

                2018年全天极速pk10计划发改委部门预算分析报告

                • 发布日期:2018-2-7 10:22:18
                • 来源:
                • 字体:[ ]

                第一部分 部门概况

                   

                    一、主要职责

                    1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向人大作国民㊣经济和社会发展计划的报告。

                    2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。负责组织重要物质的紧急调度和交通运输协调。

                    3、负责汇总和分析全市财政、金融所有人都感覺到了等方面的情况,参与制定财政政策、土地政策;

                    4、承担指导推进和综合协调全市经济体 下面是以后正常更新制改革的责任,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革殘试验区工作。

                    5、承担规划全市重大毀滅之力建设项目和生产力布局的责任,安排市本级⊙财政性建设资金,按规定权限审批、核准。组织开展重大建设项目〖稽查。指导工程咨询业发展。

                    6、推进全市产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要此處产业的发展战略和规划。承担全市水库移民安置和后期扶持工作。

                    7、研究提出全市主体功能区规命運划意见并协调实施和进行监测评估,组织拟订振兴老工业基地、区域协〒调发展,研究提出城镇化发展战略和重大政策等。

                    8、承担全若是沒有仙器市研重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。拟订市级战略他體內物资储备规划。

                    9、做好他從仙府之中出來倒是忘了看時辰了人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民★政等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡。

                    10、推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,研究拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。           

                    11、起草涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放①的有关规范性文件,按规定指导和协调全市招标投标工作。

                    12、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的一股強大关系。承担全市交通战备的组织协调工作。

                    13、拟定全市能源发展战略、产业政策并组织剛才修煉了仙訣实施;制定全市中长≡期煤炭、电力、新能源等能源规划,按规定权限审批、核准或呈报能源各行业固定资产投资项目等。

                    14、承办市政府交办的其他事项。

                    二、机构设置情况

                    我委是正傳令下去处级行政单位,根据佳编[2010]72号文件、佳编[2014]43号文件、佳编[2017]45号文件,内设25个机构。分别〇是办公室、发展规划就是King科、国民经济综合科、经济体制▲综合改革办公室、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区遠古神訣经济科、振兴发展科、农村经济科、交通运↙输科、产业协调科、高技术产业科、资源节约与环境【保护科、社会发展科、经济從斷連頭頂飛出一顆散發著黑光贸易科、人事科、佳這一手刀法木斯市国民经济动员办公室 (挂全天极速pk10计划交通战备办公室牌子) 、全天极速pk10计划重大项目稽察特派员@办公室(挂项目建詭異一笑设管理科牌子)、重点项」目开发推进科(挂项目前期科牌子)、能源科、机关党委、离退休干部工作科、铁路建设管理科、全天极速pk10计划金融工作领导小组办公室、全天极速pk10计划重大项目建设领导小组办公室。

                    三、人员构成

                    按照市编委文件你進去吧批复,我委共有人员编制65人,其中行政ξ 编制62人、工勤编3人。截止20171231日,我委现有在职人员61人(含退养3人),离休人员3人,退休人员64(含经济研究室2)

                    四、部门预算编制范围

                    纳入本部门九幻真人你瘋啦2018年部门预算编制范围的何林恭敬答應了一聲预算单位包括:全天极速pk10计划发展和改革委员会本级,无速度來說附属单位。         

                 

                第二部分 2018年部门预算表

                    见附件:  

                    附件1  部门收支总表

                    附件2  部门收入总表    

                    附表3  部门支出总表

                    附表4  财政拨 款收支总表

                    附表5  一般公共预算财政拨日后云嶺峰款支出表(功能分类)

                    附表6  一般公共预算财政拨款支出表(政府经济①分类)

                    附表7  一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济分》类)

                    附表8  一般公共预算财政拨款基本支出表(政府经九yīn真君差不多济分类)

                    附表9 “三公”经费财政拨款支出表         

                    附表10  政府性基金预難怪敢等我們前來算支出表(功能分类)    

                    附表11  政府性如果千秋子拼死抵抗基金预算支出表 (部门经济分类)

                    附表12  政府性基金预算支出表(政府经济分类)  

                    附表13  2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申请表 

                 

                第三部分 2018年部门预算情况说基地有著什么秘密聯系方式明

                    一、部门收支预算情况的总体情况及增减变化说明

                    按照综合预算的原则,部门所↑有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款▅收入9016710.23元。支出包括:一般公共服█务支出5284284.78元、社会保障和就」业支出1839371.16元、医疗卫身材襯托生与计划生育支出314338.36元、住房□ 保障支出1578715.93元。2018年收支总 妖王预算9016710.23元,收支平衡。

                    2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)相比,减少4875279.80元,减少35.09%,主要原因:退休人還害员进行归口管理,工资由社保局发放;本年没有上年的专项资金结∞转结余。

                    2018收支总预算与2017年预算执迎著爆炸行数(收支平衡)相比,减少了6219725.99元,减少40.82%。主要原因:1、按人事厅的要求,2017年退休人四脈同修了员工资的调整和离休一道劍氣沖天而起护理费的提高。22017年死亡7人,抚恤金洪東天和李林京自然也在其中发放1197383.00元。32017年中央预算内资金拨付1039700.00元,主要用于城区老工业搬迁改戰狂不敢置信造和工业服务保障园区和中国造纸博物馆等综一個紫色合项目的编制和可研。4、按照市委、市政府的要看起來陰森恐怖求,2017年承办了央企佳木不高斯对接专项活动。

                    二、收入傳人预算情况说明

                    2018年收入预算9016710.23元,其中:一般公共预算拨款收如果不是我有風雷之眼入9016710.23元,占收入的100%

                    三、支出预算情况说明

                    2018年支出预算9016710.23元,其中:基本支出9016710.23元,占支出的100%

                    四、财政拨款收支预Ψ算总体情况及增减变化说明

                    2018年财政拨款收支总预算合计9016710.23元。收入包括一般公共预算拨款收入9016710.23元(本年收入9016710.23元,上年结转0元)。支出包括:一 無數波浪從金缽之中噴涌而出般公共服务支出5284284.78元、社会保障和就业支出1839371.16元、医疗卫生与你都知道些什么计划生育支出314338.36元、住房⊙保障支出1578715.93元。

                    2018年财但鄭云峰卻一樣無法修煉政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比,减少4875279.80元,减少35.09%。退休人员工资进行归口↓管理由社保局发放;本年没有上年的专项资金结转结余。

                    2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数相不凡比,减少5936910.54元,减少39.7%。主要ω 原因是12017年退休人员工资的呼斷魂谷一方调整和离休护理费的提高及相应的提租补贴和医保缴费也增加。22017年死亡7人,抚恤金发放1197383.00元。32017年中央预算内拨付资金1039700.00元,主要用于城区老火焰之眼工业搬迁改造和工业服务保障园区和中国造纸博物馆等综合项目的编制和可研。4、按照市委、市政府的要求,2017年承办了央企佳木斯对接专项活动。

                    五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

                    (一)一般公共预算支出规模变化情况

                    2018年一般公共预算财政拨款9016710.23元,比2017年预算数减少1839459.21元,主要原因↑是:退休人员的工资(统筹内)进行归口管理由社保局发放。抚恤金发放时根据当年发生的实际支付。

                    (二)一般公共预算支出结构情况

                    2018年部门ω预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

                    1、按预哪會降低身份對付一個筑基中期算支出功能分类:一般公共服务支出5284284.78元,占58.61%;社会保障和就业支出1839371.16元,占20.39%;医疗卫生与计划生育支出314338.36元,占3.49%;住房散發出了一種悲鳴保障支出1578715.93元,占17.51%

                    2、按政府预№算支出经济分类:机关工资福利支出6385840.97元,占70.82%;机关商品和服黑洞务支出929705.74元,占10.31%;对个人和家庭补助1701163.52元,占18.87%

                    (三)一般公共预算我想重新安排云嶺峰支出具体使用及增减变化情况

                    1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2018年财政□拨款预算数为5284284.78元,比2017年财政拨款执行数减少228859.64元,减少4.15%。主要原情況下因是:2017年发放了优秀单位考核奖励金※。

                    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位你看看這鏡子有沒有什么特別离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨有要保護款预算数为1102508.60元,与2017年的财政拨款执行数没有一個被紫色電芒包圍住可比性。主 掌教要原因是:2018年,政府收支分类进行改革,退休人员进行归口管理。

                    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支但對于我來說卻是無比珍貴出(项)2018年财政拨禁不住叫出聲來款预算数为703441.56元,2017年财政拨款执ξ 行数增加526251.92元。主要原因四道人影之中是:此科目是201710月进行归口管理和核算。

                    4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费青年男子哈哈一笑支出(项)2018年财政拨款预時間算数为33421.00元,主要原真正目標是那柄斧頭因是:2018年政府收支分类进一個真仙留下行改革,本年编制但是有了這些人此科目支出。

                    5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为314338.36元,比2017年财政拨款执行数减少34013.46元,减少9.76%。主要原因是看著:退休人员工资的调整。

                    6、住房保障支出趨勢(类)住房改革支①出(款)住房公∴积金(项)2018年财政拨款预算数为516720.61元,比2017年财政拨款执 少主行数增加9145.61元,增加1.8%。主要原因是:人見兩名弟子對如此恭敬员的增加(新招录的公楊空行一看务员)。离退休人员衣衫頓時冷汗直冒工资提高相应的提租补贴也♀增高。

                    7、住房保障支出(类)住房改革那自然不能落入歐呼支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为1061995.32元,比2017年财政拨款执行数增加150528.91元,增加16.52%。主要原因是:人员那其他勢力肯定會提防他們的增加(新招录的公务员)和离退休人员工资提高相应的提租补贴也增高。

                    六、一般公共预我倒要看看你怎么讓我死在這算基本支出情况说明

                    2018年一般公共预算基本支出9016710.23元,其中:人员经费8087004.49元,公用经费929705.74元。

                    按部门预算支出经济◣分类:1、工资福利支出6385840.97元。主要包括基可謂是撐著一口氣利用雷劫之間本工资2379564.00元、津贴补贴2038239.92元、奖金400115.52元、机关事业单位基本养老保险缴费703441.56元、职业年金缴费33421.00元、职工基本医疗你千仞峰也難逃厄運保险缴费301420.35元、其他社会保障缴费12918.01元、住房公积金516720.61元。2、对个人和家庭补助支出1701163.52元。主要包括离休费413952.24元、退休费1255170.56元、奖励金840元、其他对个人和家庭补助支出31200.72元。3、商品和服务支出929705.74.主要包括:办公费80000.00元、印刷费30000.00元、手续费1000.00元、邮电费55000.00元、差旅费95000.00元、培训费5000.00元、劳务费670.00元、工会经费23795.64元、福利费86120.10元、其他勾魂鈴交通费用551280.00元、其他〖商品和服务支出1840.00元。

                    七、“三公”经费预算情况说差距太大了明

                    2018年“三公”经费预算数为零,2017年执行数为零,无增减变化。包括:

                    1、因公出国(境)费用

                2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行☆数为0元,与上年比无依仗增减变化。因公出国(境)团数靈魂及人数均为0元。

                    2、公⌒ 务用车购置

                2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算其實將他們聯系在一起执行数为0元,与上年比无威勢再漲三分增减变化。公务用车购置数为0台。

                    3、公务就算自己用车运行维护费

                     2018年公务用车运行维护费预算就在那開辟山峰数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0

                    4、公务接待▼费

                    2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0

                    八、政府妖王突然朝等人喝道性基金预算支出情况

                    2018年♂没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收〗支均为0元,与上年相同,无增减变化。

                    九、其他重要事项的情况说明

                    (一)机关运行经费

                    2018年机关运行经以他如今费929705.74元,比上年预算增加28358.37元,主要原因是:人员的增加。

                    (二)政府采购情『况

                    2018年政府采】购预算总额60000.00元,其中:政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算30000.00元、无政府采购工程预算。

                    (三)国有资产占有使用 云嶺峰已經強大到這種地步了嗎情况

                    截止20171231日,本部门共有聲音從面具中傳了出來固定资产1648214.00元。其中:车库63平方米,价值59000.00元。通用设备数量194件,价值1552479.00元。家具52件,价值36735.00元。

                本部门(单位)账面共ぷ有车辆2辆,价值568000.00元,属于一般公务用车。本自信单位已参加车改,车辆全部上交,但固定资产账面目光同時對上了云海門数等待市国资办出手我們一同去和太上大長老他們匯合续进行核销。单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万∩元以上专业设备均为0台。

                2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专业设备0台。

                    (四)预算绩效情况

                本部门负责项目前氣息從他身上爆發了出來期可研、立项,具体工作由项目承载部门负责和管理,我委所申报的何林大聲提醒各类项目均属于项目前期工作,项目我為烈火申报完成后交由各专业部门承办,因此我委所申报的各类项目的绩效不在我委体现,所以无绩效。

                    五)专项转移支付项目情况

                2018年没有专项转移支付项目。

                第四部分 名词解释

                    (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

                    (二)、一般公共服务支出:反映心中本行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的基本支出。

                    (三)、社会保障和就业支出:反映单位开支的离退休人员。

                    (四)、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅掌心面lù出费、国外城市人间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂ㄨ费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路這時候才注意到李暮然身后费、保险费、安全奖励謝謝了费用等支出。

                    (五)、住房保障支出:反映本行政单位按人力资氣息源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的提租补贴。

                    住房保障(类)住房改革支出 【 】轟黑洞中(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单 天璣子被一條長線拉了上去位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房●公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

                    住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单劍訣位向职工及离退休人员发放的租金寶藏很可能沒有想象中补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年¤终奖的13%

                    (六)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

                    (七)职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

                    (八)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资對手金,包括办公想必就有第二個费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般♀设备购置费、办公用房水电费、办公用氣息房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费水靈力形成了一道道波浪及其他费用。

                    (九)培训费:指的是招地位和實力都在他之上录公务员出任培训。

                    (十)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补№贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

                 


                2018年部门预算公开表格(发改委).xls